20 éves terv II.rész
Ehhez érdemes a GAMESZ kiadásait és bevételeit szakfeladatonként tanulmányozni. Ezért a következő táblázatban a feladatokat a kiadások nagysága szerinti sorrendben mutatjuk be, először ezer Ft-ban kifejezve, majd a szinten tartó kiadási főszám százalékában, valamint feltüntetjük a kiadás és bevétel egyenlegét is, mint a támogatási igényt:
GAMESZ költségvetésének szakfeladatonkénti struktúrája (ezer Ft-ban)
|
Szakfeladat |
Kiadás |
Bevétel |
Tám-i igény |
|
Általános iskolai oktatás |
408 707 |
10 650 |
398 057 |
|
Óvodai nevelés, iskola előkészítés |
347 823 |
|
347 823 |
|
Művelődési Ház |
133 304 |
32 140 |
101 164 |
|
Város és községgazdálkodás |
112 861 |
149 176 |
-36 315 |
|
Intézményi vagyon működtetése |
105 816 |
55 400 |
50 416 |
|
Köztisztasági tevékenység |
105 274 |
85 608 |
19 666 |
|
Alapfokú zeneoktatás |
94 466 |
6 215 |
88 251 |
|
Önkorm. intézményi ellátás |
90 043 |
960 |
89 083 |
|
Óvodai közétkeztetés |
81 882 |
53 481 |
28 401 |
|
Iskolai közétkeztetés |
79 049 |
43 303 |
35 746 |
|
Bölcsőde |
56 563 |
10 918 |
45 645 |
|
Felnőttek gimnáziumi oktatása |
48 997 |
11 400 |
37 597 |
|
Strand üzemeltetés |
44 916 |
47 280 |
-2 364 |
|
Többi együtt |
91 549 |
32 445 |
59 104 |
|
ÖSSZESEN |
1 801 250 |
538 976 |
1 262 274 |
Látható, hogy csak a Város és községgazdálkodás valamint a Strand üzemeltetés feladatokban van egy kis többletbevétel az idei terv szerint.
Lényeges látnunk, hogy a gyerekekkel összefüggő kiadások a szinten tartó kiadási főszám százalékában összesen 33%, míg támogatási igénye 30%. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy Veresegyház az 1000 lakosra jutó épített lakások és beköltözők valamint születések számában az elmúlt 10-15 évben messze élenjárt. Így az átlagéletkor szerint a legfiatalabb településsé, illetve várossá vált, és ez a fiatalodás még várhatóan folytatódik. Itt a 15 év alatti korosztály aránya még az agglomerációhoz viszonyítva is kiugró.) Tehát a szinten tartó rendszeres kiadások inkább a gyereklétszámmal, mint a lakosság nagyságával arányos.
Az arányok érzékeltetéséhez nézzük most az előző táblázatot a szinten tartó kiadási főszám százalékában kifejezve:
GAMESZ költségvetésének szakfeladatonkénti szerkezete (szinten tartó kiadási főszám %-ában)
|
Szakfeladat |
Kiadás |
Bevétel |
Tám-i igény |
|
Általános iskolai oktatás |
12,5% |
0,3% |
12,2% |
|
Óvodai nevelés, iskola előkészítés |
10,7% |
0,0% |
10,7% |
|
Művelődési Ház |
4,1% |
1,0% |
3,1% |
|
Város és községgazdálkodás |
3,5% |
4,6% |
-1,1% |
|
Intézményi vagyon működtetése |
3,2% |
1,7% |
1,5% |
|
Köztisztasági tevékenység |
3,2% |
2,6% |
0,6% |
|
Alapfokú zeneoktatás |
2,9% |
0,2% |
2,7% |
|
Önkorm. intézményi ellátás |
2,8% |
0,0% |
2,7% |
|
Óvodai közétkeztetés |
2,5% |
1,6% |
0,9% |
|
Iskolai közétkeztetés |
2,4% |
1,3% |
1,1% |
|
Bölcsőde |
1,7% |
0,3% |
1,4% |
|
Felnőttek gimnáziumi oktatása |
1,5% |
0,3% |
1,2% |
|
Strand üzemeltetés |
1,4% |
1,4% |
-0,1% |
|
Többi együtt |
2,8% |
1,0% |
1,8% |
|
ÖSSZESEN |
55,2% |
16,5% |
38,7% |
Érdemes megjegyezni, hogy az eddig tárgyalt kiadásokat tanulmányozva és összehasonlítva a költségvetésben tervezett számokat a félévi teljesítéssel és a módosított tervszámokkal, elég stabilnak tűnnek. Ez azt is jelenti, hogy a szinten tartó rendszeres kiadási főszámot sikerült jól meghatároznunk. A soron következő bevételek vizsgálatánál már nem találunk ilyen stabilitást a számokban.